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2021年度 泉州市海洋与渔业环境监测站部门预算
发布时间: 2021-03-09 16:11 浏览次数:

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  第一部分部门概况……………………………(4)

  一、部门主要职责……………………………… (4)

  二、部门预算单位构成………………………… (4)

  三、部门主要工作任务………………………… (4、5)

  第二部分 2021年度部门预算表……………  (5)

  一、收支预算总表……………………………… (6)

  二、收入预算总表……………………………… (7)

  三、支出预算总表……………………………… (8)

  四、财政拨款收支预算表……………………… (9)

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………… (9)

  六、政府性基金拨款支出预算表……………… (10)

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……… (10)

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表… (11)

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… (12)

  第三部分 2021年度部门预算情况说明……(12)

  一、预算收支总体情况………………………… (12)

  二、一般公共预算拨款支出情况……………… (13)

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………… (13)

  四、财政拨款预算基本支出情况……………(13、14)

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况……(14)

  六、预算绩效目标情况…………………………(15)

  七、其他重要事项说明…………………………(15)

  第四部分名词解释……………………(15、16、17)

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  泉州市海洋与渔业环境监测站的主要职责是:

  (一)参与海洋环境的调查、监测、监视、评价及海洋预报、海洋灾害预警报工作。

  (二)承担海洋捕捞区、养殖区和上市的水产品质量检验、检测。

  (三)承担水产加工企业生产过程、最终产品质量的检验、检测。

  (四)承担水生动物的检验、检疫。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  财政差额拨补

  9

  9

  三、部门主要工作任务

  2021年,泉州市海洋与渔业环境监测站主要任务是:

  (一)开展湄洲湾、大港湾重点海水养殖水域监测。

  (二)开展重点海水养殖场排放口监测。

  (三)开展崇武、祥芝、深沪三个中心渔港环境监测。

  (四)开展石湖码头、洛阳桥附近申遗点水域水质监测。

  (五)开展晋江、洛阳江入海口水质状况监测。

  (六)开展内陆大水面增养殖水域(山美水库及晋江流域)渔业资源环境监测。

  (七)开展淡水新品种养殖场尾水排放监测。

  (八)参与泉州市突发渔业损害事件应急监测。

  (九)配合开展泉州市渔业水域赤潮应急监测。

  (十)其他日常工作及上级交办的各项工作。

  第二部分2021年度部门预算表

  一、收支预算总表

  (注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

  2021年收支预算总表

  单位:万元(保留2位)

  收入项目

  收入预算

  支出项目

  支出预算

  资  金  来  源

  一.一般公共预算

  二.政府性基金预算

  三.财政专户资金

  四.直接事业收入

  五.上年结转

  六.其他资金

  栏    次

  1

  栏    次

             

  一.一般公共预算拨款(补助)

  141.28

  一、基本支出

  132.68

  132.68

         

  二.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

  108.44

  108.44

         

  三.财政专户核拨收入

 

  2、对个人和家庭的补助支出

  0.87

  0.87

         

  四.直接事业收入

 

  3、商品和服务支出

  23.37

  23.37

         

  五.经营收入(事业)

 

  二、项目支出

  92.60

  8.60

     

  84.00

 

  六.上级补助收入(事业)

 

  1、经常性专项业务费支出

  8.60

  8.60

         

  七.附属单位缴款(事业)

 

  2、一次性项目支出

  84.00

       

  84.00

 

  八.其他收入

 

  3、部门专项项目支出(已细化)

             
   

  4、部门专项项目支出(未细化)

             
   

  三、经营支出(事业)

             
   

  四、上缴上级支出

             
   

  五、对附属单位补助支出

             

  本年收入合计

  141.28

  本年支出合计

  225.28

  141.28

     

  84.00

 

  九.上年结转

  84.00

  六、年终结转

             

  十.用事业基金弥补收支差额

                 

  收入总计

  225.28

  支出总计

  225.28

  141.28

     

  84.00

 

  二、收入预算总表

  2021年收入预算总表

  单位:万元(保留2位)

  单位编码

  单位名称

  科目编码

  科目名称

  收入预算数

  资金来源

  一.一般公共预算

  二.政府性基金预算

  三.财政专户资金

  四.直接事业收入

  五.上年结转

  六.其他收入

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

 

  合计

   

  225.28

  141.28

     

  84.00

 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

   

  225.28

  141.28

     

  84.00

 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  11.20

  11.20

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2139999

  其他农林水支出

  68.01

  8.60

     

  59.41

 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130104

  事业运行

  115.85

  115.85

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2101102

  事业单位医疗

  5.63

  5.63

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130106

  科技转化与推广服务

  10.00

       

  10.00

 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130108

  病虫害控制

  14.59

       

  14.59

 

  三、支出预算总表

  2021年支出预算总表

  单位:万元(保留2位)

  单位

  编码

  单位名称

  科目

  编码

  科目名称

  合计

  一、基本支出

  二、项目支出

  三、经营支出(事业)

  四、上缴上级支出

  五、对附属单位补助支出

  1、工资福利支出

  2、对个人和家庭的补助支出

  3、商品和服务支出

  1、经常性专项业务费支出

  2、一次性项目支出

  3、部门专项项目支出(已细化)

  4、部门专项项目支出(未细化)

     
   

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

 

  合计

   

  225.28

  108.44

  0.87

  23.37

  8.60

  84.00

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

   

  225.28

  108.44

  0.87

  23.37

  8.60

  84.00

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  11.20

  11.20

                 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2101102

  事业单位医疗

  5.63

  5.63

                 

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130104

  事业运行

  115.85

  91.61

  0.87

  23.37

             

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130106

  科技转化与推广服务

  10.00

       

  10.00

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2130108

  病虫害控制

  14.59

       

  14.59

         

  425003

  泉州市海洋与渔业环境监测站

  2139999

  其他农林水支出

  68.01

     

  8.60

  59.41

         

  四、财政拨款收支预算表

  2021年财政拨款收支预算表

  单位:万元(保留2位)

  收    入

  支    出

  收入项目类别

  收入预算

  支出项目类别

  支出预算

  一.一般公共预算拨款(补助)

  141.28

  一、基本支出

  132.68

  二.政府性基金预算拨款

 

  1、工资福利支出

  108.44

   

  2、对个人和家庭的补助支出

  0.87

   

  3、商品和服务支出

  23.37

   

  二、项目支出

  8.60

   

  1、经常性专项业务费支出

  8.60

   

  2、一次性项目支出

 
   

  3、部门专项项目支出(已细化)

 
   

  4、部门专项项目支出(未细化)

 

  收入总计

  141.28

  支出总计

  141.28

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  2021年一般公共预算拨款支出预算表

  单位:万元(保留2位)

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  **

 

  合计

  141.28

  132.68

  8.60

  208

  社会保障和就业支出

  11.20

  11.20

 

  20805

  行政事业单位养老支出

  11.20

  11.20

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  11.20

  11.20

 

  210

  卫生健康支出

  5.63

  5.63

 

  21011

  行政事业单位医疗

  5.63

  5.63

 

  2101102

  事业单位医疗

  5.63

  5.63

 

  213

  农林水支出

  124.45

  115.85

  8.60

  21301

  农业农村

  115.85

  115.85

 

  2130104

  事业运行

  115.85

  115.85

 

  21399

  其他农林水支出

  8.60

 

  8.60

  2139999

  其他农林水支出

  8.60

 

  8.60

  六、政府性基金拨款支出预算表

  2021年政府性基金拨款支出预算表

  单位:万元(保留2位)

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  **

         

  注:没有数据的单位应当列出空表并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

  单位:万元(保留2位)

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  **

  **

  **

   

  141.28

  301

  工资福利支出

  108.44

  302

  商品和服务支出

  31.97

  303

  对个人和家庭的补助

  0.87

  307

  债务利息支出

 

  309

  基本建设支出

 

  310

  其他资本性支出

 

  311

  对企业补助(基本建设)

 

  312

  对企业补助

 

  313

  对社会保障基金补助

 

  399

  其他支出

 

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

  单位:万元(保留2位)

  经济科目代码

  金额

  **

  **

  合计

  132.68

  工资福利支出

  108.44

  基本工资

  37.46

  津贴补贴

  21.55

  伙食补助费

  2.48

  绩效工资

  14.40

  机关事业单位基本养老保险缴费

  11.20

  职工基本医疗保险缴费

  5.49

  其他社会保障缴费

  1.99

  住房公积金

  9.91

  其他工资福利支出

  3.96

  商品和服务支出

  23.37

  办公费

  7.87

  印刷费

  0.30

  手续费

  0.12

  水费

  0.40

  电费

  1.00

  邮电费

  0.36

  差旅费

  2.40

  维修(护)费

  1.00

  会议费

  0.90

  培训费

  0.90

  公务接待费

  1.00

  工会经费

  1.13

  公务用车运行维护费

  5.99

  对个人和家庭的补助

  0.87

  退休费

  0.87

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  单位:万元(保留2位)

  项目

  本年预算数

  合计

  7.46

  1、因公出国(境)费用

 

  2、公务接待费

  1.00

  3、公务用车购置及运行维护费

  6.46

  其中:(1)公务用车购置费

 

  (2)公务用车运行维护费

  6.46

  注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

  第三部分   2021年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,泉州市海洋与渔业环境监测站部门收入预算为225.28万元,比上年减少60.73万元,主要原因是结转结余的资金较上年减少。其中:一般公共预算拨款141.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金84万元。相应安排支出预算225.28万元,比上年减少60.73万元,其中:工资福利支出108.44万元,对个人和家庭的补助支出0.87万元,商品和服务支出23.37万元,项目支出92.6万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出141.28万元,比上年增加9.30万元,主要原因是人员工资福利增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)11.20万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

  (二)2101102(事业单位医疗)5.63万元。主要用于事业单位医保及基金补助支出。

  (三)2130104(事业运行)115.85万元。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖励工资和残疾人就业保障金、非国库统发退休费、住房公积金、国库统发提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助经费。

  (四)2130199(其他农业支出)8.6万元。主要用于采购办公设备购置、软件运行综合维护服务、会计档案整理的支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出132.68万元,其中:

  (一)工资福利支出108.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  (二)对个人和家庭的补助支出0.87万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

  (三)商品和服务支出23.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排1万元。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年预算安排6.46万元,其中:公车运行维护费6.46万元,与上年持平;公车购置费0万元,与上年持平。

  六、预算绩效目标情况

  (一)部门整体支出绩效目标

  本单位无部门整体资金绩效目标

  (二)部门专项资金绩效目标

  本单位无部门专项资金绩效目标

  七、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2021年政府采购预算总额4.3万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.3万元。

  (二)国有资产占用使用情况

  截至2021年底,本预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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